服务业税收筹划

服务业税收筹划方案：

服务型企业的占我国的中小型企业当中比例越来越高。目前，服务行业已经从住宿、餐饮、交通运输、商贸、仓储等传统服务行业发展到现在的文化创意服务、信息技术服务、有形动产租赁服务、法律服务、商务辅助等知识性、技术性的现代服务多样化。

服务行业面临的问题：

1. 企业增值税进项少，难以获得并且缺少进行抵扣发票，增值税进项不足，支出没有合规的票，利润虚高。

2.商业服务企业25%企业所得税压力大，剩余真实利润偏低。

3. 人力资源成本较高，企业员工、以及股东个人收入较高，导致所得税税负偏高。

4. 公司股东、高管等个人所得税高：分红支出

商务服务行业税务筹划：

商务服务行业可以通过在地区税收优惠地区注册公司，园区税收优惠政策可以减轻企业的税负压力。

一些发展缓慢的地方出台了一系列的税收优惠政策，以促进地方经济的发展。在这些税收优惠地区成立企业可以合理地节约税金，得到地方财政的奖励和返还：

1.增值税奖励返还地方财政留存部分的：30%-80%，地方留存的增值税有50%；

2.企业所得税奖励返还地方财政留存部分的：30%-80%，地方留存所得税有40%；

且财政奖励每月兑现，政策长期稳定有效。

Tips：地方性的税收优惠政策是通过总部经济招商的方式，无需企业在注册当地办公，企业只需在税收优惠园区成立公司就可以享受该地优惠政策。

另外，服务类企业还可以根据自身情况选择个人独资企业核定征收，核定后所得税税率0.5%-2.1%，综合税率0.5%-3.16%，同样也能为企业大幅节税。了解更多企业税务筹划及个人独资企业相关事宜欢迎来和笔者探讨。

希望我的答案能够帮助到您，望采纳噢~

现代服务业税收优惠政策

一、正面回答

现代物流企业，按规定缴纳城镇土地使用税、房产税确有困难的，可按照税收管理权限报经批准后，定期给予减免城镇土地使用税、房产税的照顾。对单位和个人举办展览活动，代参展单位支付的场租费、展台搭建费、广告费和参展者的食宿费，可凭合法有效凭证在计征营业税时扣除。对省经贸委、地税局认定的省重点物流企业可参照享受国家试点物流企业的税收优惠政策等。

二、分析

现代服务业是家国的第三产业，是国家经济发展中的重要部分，所以在经营过程中，应该对税收相关工作进行合理、合法的安排，保证各项税收工作的正常进行，从而有效的对企业的经营成本进行控制。

三、现代服务业包括哪些？

现代服务业往往被划分为生产性服务业、消费性服务业、公共性服务业和基础性服务业4大类。其中，与国家经济增长密切相关的就是生产性服务业，包括金融、物流、电子商务、电信服务等。与人们生活以及和谐社会相关的，就是消费性和生活性服务业，如餐饮、旅游等。公共服务业则包括电子政务、医疗教育等。

服务行业税收优惠政策有什么

法律分析：税收扶持政策（奖励企业地方留存部分30%—70%财政）、核定征收（定额核定：1.5%，定率核定：行业利润率10%再按照五级累进制计算），核定后，企业总税负不会超过6%。企业通过入驻到税收园区中，成立新公司、分公司、子公司，成立小规模个人独资或者个体工商户，享受核定征收。

法律依据：《中华人民共和国企业所得税法》

第九条 企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12％以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过年度利润总额12％的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。

第十条 在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除：

（一）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

（二）企业所得税税款；

（三）税收滞纳金；

（四）罚金、罚款和被没收财物的损失；

（五）本法第九条规定以外的捐赠支出；

（六）赞助支出；

（七）未经核定的准备金支出；

（八）与取得收入无关的其他支出。

我是做服务行业的，请问都要交哪些税？税率分别是多少？

营业税按营业收入5%缴纳；

城建税按缴纳的营业税7%缴纳；

教育费附加按缴纳的营业税3%缴纳；

地方教育费附加按缴纳的营业税2缴纳%；

印花税：购销合同按购销金额的万分之三贴花；帐本按5元/本缴纳（每年启用时）；年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳（第一年按全额缴纳，以后按年度增加部分缴纳）；

城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳（各地规定不一，XX元/平方米）；

房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳；

车船税按车辆缴纳（各地规定不一，不同车型税额不同，XX元辆）；

企业所得税按应纳税所得额（调整以后的利润）缴纳（3万元以内18%，3万元至10万元27%，10万元以上33%）；

发放工资代扣代缴个人所得税。

税收筹划收费

一、按照方案的落地服务收取落地服务费

这种收费方式顾名思义，就是按照方案中具体落地的工作量来进行收费，一般来说方案中的方案包括政策申请、主体设立、业务核算等工作内容，方案会根据企业的情况以及需要的工作量具体报价。

二、根据方案的节税金额收取服务费

按照节税金额收取服务费适用较大标的的项目一般来说交易标的过千万的时候适合都是这种收费模式，一般收取节税额的10%~20%左右；

整体来说按照具体的筹划业务来看，大部分基础的税务筹划都是按照方案落地的工作量收取服务费用，目前市场上这个的报价在2~5万元不等，如果是股权转让、减持等交易大部分是按照节税金额收取服务费的。

税务筹划，是指在税法规定的范围内，通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。尽可能的获得“节税”的税收利益。它是税务代理机构可从事的不具有鉴证性能的业务内容之一。税务筹划是由Tax

Planning意译而来的。从字面理解也可以称之为“税收筹划”、“税收计划”，但是由于我国将税务部门对于税收征收任务的安排叫做“税收计划”，为之避免与之混淆，在从国外文献中引进这一术语之初，将其译为“税收筹划”、“纳税筹划”、“税务筹划”，以体现税收筹划所具有的实现策划安排的特点。

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税收筹划价格

由于税务筹划具有定制性的特征，每个税务筹划方案的费用都不相同，但是税务筹划的方案报价无非是两种，具体收费报价方式如下：

一、按照方案的落地服务收取落地服务费

这种收费方式顾名思义，就是按照方案中具体落地的工作量来进行收费，一般来说方案中的方案包括政策申请、主体设立、业务核算等工作内容，方案会根据企业的情况以及需要的工作量具体报价。

二、根据方案的节税金额收取服务费

按照节税金额收取服务费适用较大标的的项目一般来说交易标的过千万的时候适合都是这种收费模式，一般收取节税额的10%~20%左右；

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整体来说按照具体的筹划业务来看，大部分基础的税务筹划都是按照方案落地的工作量收取服务费用，目前市场上这个的报价在2~5万元不等，如果是股权转让、减持等交易大部分是按照节税金额收取服务费的。

拓展阅读：什么是税务筹划？

税务筹划，是指在税法规定的范围内，通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。尽可能的获得“节税”的税收利益。它是税务代理机构可从事的不具有鉴证性能的业务内容之一。税务筹划是由Tax Planning意译而来的。从字面理解也可以称之为“税收筹划”、“税收计划”，但是由于我国将税务部门对于税收征收任务的安排叫做“税收计划”，为之避免与之混淆，在从国外文献中引进这一术语之初，将其译为“税收筹划”、“纳税筹划”、“税务筹划”，以体现税收筹划所具有的实现策划安排的特点。

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